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    十堰市建設投資管理辦公室2022年部門預算



    來源:     |          |     發布日期: 2022-02-09     |     [      ]


    第一部分 部門概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分 2022年部門預算情況說明

    一、2022年部門預算收支情況

    (一)預算收支和增減變化情況

    (二)財政撥款收支情況

    (三)政府性基金預算支出情況

    (四)一般公共預算“三公”經費情況

    (五)機關運行經費情況

    (六)政府采購預算情況

    (七)國有資產占用情況

    二、預算績效情況說明

    第三部分 專用名詞解釋

    第四部分 2022年部門預算公開

     

    第一部分 部門概況

    、部門職責

    1、融資、投資:緊緊依托政府信用、土地資源和其他優良資產,開展與國內外金融機構的合作;負責市政府指定項目投資,行使出資人權利;負責償還政府指定投資項目的貸款本息。

    2、項目管理:會同財政、建設部門編制政府重點投資項目的年度資金使用計劃;管理政府安排的項目資本金及項目建設資金;參與政府投資項目的概算、預算、變更、驗收、決算管理。

    3、土地經營:會同國土、規劃部門制定年度土地經營計劃,制訂具體出讓方案,報市土地儲備供應委員會審批后組織實施;協助國土部門及時歸集土地出讓收入;根據市政府授權,經營城市無形資產和其他優良資產。

    、機構設置

    單位內設綜合部、投資發展部、土地經營部、項目管理部、財務部、投資評估審計部6個部室。截止目前我單位在職職工6人,無下屬二級單位。

    部分 2022年部門預算情況說明

    一、2022年部門預算收支情況

    預算收支和增減變化情況

    2022年部門預算總收入145.99萬元,總支出145.99萬元,與2021年部門預算相比,總收入和總支出都增加4.8萬元。收入支出增加的原因是獎勵性補貼補助人均標準增加。

    (二)財政撥款收支情況

    1.財政撥款收入預算

    2022年財政撥款收入預算145.99萬元,與2021年相比,增加4.8萬元。收入增加的原因是獎勵性補貼補助人均標準增加。

    財政撥款支出預算

    2022年財政撥款支出預算145.99萬元,與2021年相比,增加4.8萬元。支出增加的原因是獎勵性補貼補助人均標準增加。

    一般公共預算支出和增減變化情況

    2022年一般公共預算支出145.99萬元,與2021年相比,增加4.8萬元,支出增加的原因是獎勵性補貼補助人均標準增加。

    1基本支出145.99萬元。其中工資福利支出124.94萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費支出;商品服務支出21.05萬元,主要用于各單位日常辦公等公用經費支出。

    2項目支出,與上年保持一致。

    (三)政府性基金預算支出情況

    2022無此項支出,與上年保持一致。

    (四)一般公共預算“三公”經費情況

    2022年部門一般公共預算三公經費預算數2.15元,比上年減少0.36萬元。主要原因是按照中央八項規定要求,厲行節約,嚴格控制三公經費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護費。其中:

    1、因公出國(境)費預算0萬元。2022年無因公出國(境)計劃,與上年保持一致。

    2、公務接待費預算0.97萬元,比上年減少0.23萬元。主要用于一般公務、公事所需接待,減少原因是厲行節約,嚴格控制此項開支。

    3、公務用車購置及運行費預算1.18萬元,其中,公務用車購置費0元,公務用車運行費1.18萬元,主要用于公務用車的維修、燃料、過路、保險等支出,與上年減少0.13萬元,減少原因是厲行節約,嚴格控制此項開支。

    (五)機關運行經費情況

    2022年度全系統機關運行經費預算21.05萬元,比2021年減少了4.46萬元,下降17.48%,下降的主要原因是人員變動導致公用經費降低。其中辦公費2.05萬元,印刷費0.17萬元,咨詢費0.36萬元,手續費0.1萬元,水費0.1萬元,電費0.81萬元,郵電費0.55萬元,取暖費0.14萬元,物業管理費0.2萬元,差旅費0.81萬元,修(護)0.6萬元,會議費0.86萬元,培訓費1.31萬元,公務接待費0.97萬元,勞務費1萬元,工會經費1.07萬元,福利費2.23萬元,公務用車運行維護費1.18萬元,其他交通費用6.54萬元。

    (六)政府采購預算情況

    2022年無此項支出,與上年保持一致。

    (七)國有資產占用情況

    截止到2022年底本單位賬上僅有一輛車,為一般公務用車,全年無其他國有資產增減變動。

    二、預算績效情況說明

    2022本單位無項目,所以無項目績效目標。部門整體支出績效目標一個,不涉及財政撥款資金。部門整體支出績效目標具體內容詳見附表十。

    第三部分 專用名詞解釋

    1、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

    2、社會保障和就業:指用于離退休人員的支出。

    3、醫療衛生:指用于在職及離退休人員醫療方面的支出。

    4、城鄉社區支出:指用于保障機構正常運行,開展日常工作的基本支出。

    5、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    6、三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等;公務用車內置及運行維護,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類接待支出。

    部分 2022部門預算公開

    收支總

    收入總體表

    三、支出總體表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算三公經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、項目支出表

    十、部門整體支出績效目標公開表


        附件:  十堰市建設投資管理辦公室2022年預算公開附表.xls
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